交通和餐饮发票

交通和餐饮发票的使用和报销 取决于具体的使用场景和税务规定。以下是详细说明：

交通费用必须使用合法票据进行报销，餐饮发票不能用于交通费用的报销。

外地差旅中的餐饮发票可以在差旅费中报销，但必须同时提供往返交通票据。

餐饮发票可以计入“差旅费”，适用于职工个人出差期间在补贴标准以内的消费。

餐饮发票也可以计入“业务招待费”，适用于企业为经营业务而支付的应酬费用，如招待饭费、交通费等。

餐饮发票还可以作为“会议费”的一部分，包括会议期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。

餐饮发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种，分别适用于一般纳税人和小规模纳税人，专票可以用于抵扣进项税额。

建议

在报销交通费用时，应确保使用合法的交通票据，而不是餐饮发票。

在报销餐饮费用时，根据费用性质选择合适的发票类型，并确保符合相关税务规定。

对于差旅中的餐饮费用，务必同时保留往返交通票据以便报销。